| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 2903 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.99 | CARNE BOVINA | 49,99 | 1.349,23 |
| 7.00 | REFRIGERANTE COCA COLA 3L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE QUE ESTAVAM EM TRABALHO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VIAS COM VÁRIAS EQUIPES DEVIDO EVENTO CLIMÁTICO OCORRIDO NO MUNICÍPIO E NO RS CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA N° 2305/2024. | 13,99 | 97,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | CARNE BOVINA REFRIGERANTE COCA COLA 3L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE QUE ESTAVAM EM TRABALHO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VIAS COM VÁRIAS EQUIPES DEVIDO EVENTO CLIMÁTICO OCORRIDO NO MUNICÍPIO E NO RS CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA N° 2305/2024. | 1.447,16 | ||
| 14/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 053.023.566. | 1.447,16 | ||
| 21/05/2024 | Pagamento de Empenho 2903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.447,16 | ||
| TOTAL | 1.447,16 | 1.447,16 | 1.447,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
