| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO RODRIGUES TOLEDO |
| Número do empenho: | 2913 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE HORAS MAQUINAS, COM RETROESCAVADEIRA 4 X 4 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, MANUTENÇAO, DISPONIBILIZANDO OS EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO SERVIÇO, BEM COMO OUTROS CUSTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÁQUINAS ESTAS QUE SERVIRÃO PARA DAR SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO AFETADAS PELAS ENCHENTES DO FINAL DO MÊS DE ABRIL E IN | 230,00 | 6.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE HORAS MAQUINAS, COM RETROESCAVADEIRA 4 X 4 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, MANUTENÇAO, DISPONIBILIZANDO OS EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO SERVIÇO, BEM COMO OUTROS CUSTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÁQUINAS ESTAS QUE SERVIRÃO PARA DAR SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO AFETADAS PELAS ENCHENTES DO FINAL DO MÊS DE ABRIL E INICIO DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024 CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI N° 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 6.900,00 | ||
| 15/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 3.657,00 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2913/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 18 | 3.657,00 | ||
| TOTAL | 6.900,00 | 3.657,00 | 3.657,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.243,00 | |||
