Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2024 |
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE HORAS MAQUINAS, COM RETROESCAVADEIRA 4 X 4 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, MANUTENÇAO, DISPONIBILIZANDO OS EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO SERVIÇO, BEM COMO OUTROS CUSTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÁQUINAS ESTAS QUE SERVIRÃO PARA DAR SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO AFETADAS PELAS ENCHENTES DO FINAL DO MÊS DE ABRIL E INICIO DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024 CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI N° 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. |
8.000,00 |
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12/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/6. |
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2.800,00 |
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12/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2917/2024, 15429 - AGATAS DO BRASIL COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS EIRE |
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56,00 |
24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.744,00 |
10/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 19. |
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5.200,00 |
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10/07/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2917/2024, 15429 - AGATAS DO BRASIL COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS EIRE |
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104,00 |
18/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.096,00 |
TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.