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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGATAS DO BRASIL COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2917 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE HORAS MAQUINAS, COM RETROESCAVADEIRA 4 X 4 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, MANUTENÇAO, DISPONIBILIZANDO OS EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO SERVIÇO, BEM COMO OUTROS CUSTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÁQUINAS ESTAS QUE SERVIRÃO PARA DAR SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO AFETADAS PELAS ENCHENTES DO FINAL DO MÊS DE ABRIL E I 400,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE HORAS MAQUINAS, COM RETROESCAVADEIRA 4 X 4 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, MANUTENÇAO, DISPONIBILIZANDO OS EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO SERVIÇO, BEM COMO OUTROS CUSTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÁQUINAS ESTAS QUE SERVIRÃO PARA DAR SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO AFETADAS PELAS ENCHENTES DO FINAL DO MÊS DE ABRIL E INICIO DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024 CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI N° 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. 8.000,00
12/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/6. 2.800,00
12/06/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2917/2024, 15429 - AGATAS DO BRASIL COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS EIRE 56,00
24/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.744,00
10/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 19. 5.200,00
10/07/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2917/2024, 15429 - AGATAS DO BRASIL COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS EIRE 104,00
18/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.096,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 12/06/2024 56,00 Lançada
ISS - LIVRE 10/07/2024 104,00 Lançada
TOTAL   160,00