| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TEE | 2,00 | 20,00 |
| 10.00 | TEE 25 MM | 2,00 | 20,00 |
| 10.00 | LUVA | 3,00 | 30,00 |
| 10.00 | LUVA | 3,00 | 30,00 |
| 10.00 | JOELHO 32 MM | 4,00 | 40,00 |
| 50.00 | JOELHO | 2,00 | 100,00 |
| 50.00 | JOELHO | 2,00 | 100,00 |
| 1.00 | BOTAS DE BORRACHA | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | BOTAS DE BORRACHA | 58,00 | 58,00 |
| 1.50 | MANTA ASFALTICA | 10,00 | 15,00 |
| 10.00 | LÂMINA SERRA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 8,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | TEE TEE 25 MM LUVA LUVA JOELHO 32 MM JOELHO JOELHO BOTAS DE BORRACHA BOTAS DE BORRACHA MANTA ASFALTICA LÂMINA SERRA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 581,00 | ||
| 10/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 55235689. | 581,00 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Empenho 2919/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 581,00 | ||
| TOTAL | 581,00 | 581,00 | 581,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
