3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
TEE
2,00
20,00
10.00
TEE 25 MM
2,00
20,00
10.00
LUVA
3,00
30,00
10.00
LUVA
3,00
30,00
10.00
JOELHO 32 MM
4,00
40,00
50.00
JOELHO
2,00
100,00
50.00
JOELHO
2,00
100,00
1.00
BOTAS DE BORRACHA
88,00
88,00
1.00
BOTAS DE BORRACHA
58,00
58,00
1.50
MANTA ASFALTICA
10,00
15,00
10.00
LÂMINA SERRA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
8,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
TEE TEE 25 MM LUVA LUVA JOELHO 32 MM JOELHO JOELHO BOTAS DE BORRACHA BOTAS DE BORRACHA MANTA ASFALTICA LÂMINA SERRA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
581,00
10/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 55235689.
581,00
14/06/2024
Pagamento de Empenho 2919/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
581,00
TOTAL
581,00
581,00
581,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
