3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REGISTRO DE 40
25,00
75,00
3.00
REGISTRO 32
20,00
60,00
10.00
REGISTRO 25 MM
12,00
120,00
5.00
REGISTRO DE 20
10,00
50,00
12.00
TORNEIRA JARDIM
5,00
60,00
17.00
COLA PVC
16,00
272,00
5.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
90,00
10.00
LUVA 32
4,00
40,00
10.00
REDUÇAO 25 X 20
3,00
30,00
10.00
REDUÇÃO 32 X 25
2,00
20,00
10.00
JOELHO
3,00
30,00
10.00
JOELHO
3,00
30,00
10.00
CANO PVC 25 MM
43,00
430,00
3.00
CANO 40 MM
68,00
204,00
2.00
CANO PVC 32 MM
55,00
110,00
10.00
TAMPAO 25 MM
2,00
20,00
10.00
TAMPAO 20 MM
2,00
20,00
10.00
TEE 20 X 1/2
3,00
30,00
10.00
TEE. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
3,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
REGISTRO DE 40 REGISTRO 32 REGISTRO 25 MM REGISTRO DE 20 TORNEIRA JARDIM COLA PVC LIXA PARA CANO PVC LUVA 32 REDUÇAO 25 X 20 REDUÇÃO 32 X 25 JOELHO JOELHO CANO PVC 25 MM CANO 40 MM CANO PVC 32 MM TAMPAO 25 MM TAMPAO 20 MM TEE 20 X 1/2 TEE. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
1.721,00
10/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 55235374.
1.721,00
14/06/2024
Pagamento de Empenho 2920/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.721,00
TOTAL
1.721,00
1.721,00
1.721,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
