| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2920 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REGISTRO DE 40 | 25,00 | 75,00 |
| 3.00 | REGISTRO 32 | 20,00 | 60,00 |
| 10.00 | REGISTRO 25 MM | 12,00 | 120,00 |
| 5.00 | REGISTRO DE 20 | 10,00 | 50,00 |
| 12.00 | TORNEIRA JARDIM | 5,00 | 60,00 |
| 17.00 | COLA PVC | 16,00 | 272,00 |
| 5.00 | LIXA PARA CANO PVC | 18,00 | 90,00 |
| 10.00 | LUVA 32 | 4,00 | 40,00 |
| 10.00 | REDUÇAO 25 X 20 | 3,00 | 30,00 |
| 10.00 | REDUÇÃO 32 X 25 | 2,00 | 20,00 |
| 10.00 | JOELHO | 3,00 | 30,00 |
| 10.00 | JOELHO | 3,00 | 30,00 |
| 10.00 | CANO PVC 25 MM | 43,00 | 430,00 |
| 3.00 | CANO 40 MM | 68,00 | 204,00 |
| 2.00 | CANO PVC 32 MM | 55,00 | 110,00 |
| 10.00 | TAMPAO 25 MM | 2,00 | 20,00 |
| 10.00 | TAMPAO 20 MM | 2,00 | 20,00 |
| 10.00 | TEE 20 X 1/2 | 3,00 | 30,00 |
| 10.00 | TEE. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 3,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | REGISTRO DE 40 REGISTRO 32 REGISTRO 25 MM REGISTRO DE 20 TORNEIRA JARDIM COLA PVC LIXA PARA CANO PVC LUVA 32 REDUÇAO 25 X 20 REDUÇÃO 32 X 25 JOELHO JOELHO CANO PVC 25 MM CANO 40 MM CANO PVC 32 MM TAMPAO 25 MM TAMPAO 20 MM TEE 20 X 1/2 TEE. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 1.721,00 | ||
| 10/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 55235374. | 1.721,00 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Empenho 2920/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.721,00 | ||
| TOTAL | 1.721,00 | 1.721,00 | 1.721,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
