| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COLA PVC | 16,00 | 64,00 |
| 10.00 | LUVA 25 | 2,00 | 20,00 |
| 10.00 | LUVA 32 | 4,00 | 40,00 |
| 1.00 | BARRA CANO 32MM | 55,00 | 55,00 |
| 2.00 | CANO 40 MM | 9,30 | 18,60 |
| 2.00 | LUVA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | COLA PVC LUVA 25 LUVA 32 BARRA CANO 32MM CANO 40 MM LUVA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 207,60 | ||
| 11/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 890/55271666. | 207,60 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 2921/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 207,60 | ||
| TOTAL | 207,60 | 207,60 | 207,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
