3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
COLA PVC
16,00
64,00
10.00
LUVA 25
2,00
20,00
10.00
LUVA 32
4,00
40,00
1.00
BARRA CANO 32MM
55,00
55,00
2.00
CANO 40 MM
9,30
18,60
2.00
LUVA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
5,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
COLA PVC LUVA 25 LUVA 32 BARRA CANO 32MM CANO 40 MM LUVA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
207,60
11/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 890/55271666.
207,60
24/06/2024
Pagamento de Empenho 2921/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
207,60
TOTAL
207,60
207,60
207,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
