3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TEE 25 MM
10,00
20,00
4.00
JOELHO
2,00
8,00
5.00
CANO PVC 25 MM
26,28
131,40
6.00
COLA PVC
16,00
96,00
1.00
FITA VEDANTE
10,00
10,00
4.00
ADAPTADOR 40 MM
5,00
20,00
2.00
REGISTRO DE 20
10,00
20,00
10.00
LUVA 25
2,00
20,00
3.00
CANO PVC 25 MM
43,80
131,40
2.00
CANO 40 MM
68,00
136,00
2.00
CANO
10,00
20,00
1.00
ABRAÇADEIRA
15,00
15,00
5.00
COLA PVC
16,00
80,00
2.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
36,00
1.00
CANO PVC 32 MM
55,00
55,00
1.00
REGISTRO DE 40. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
26,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
TEE 25 MM JOELHO CANO PVC 25 MM COLA PVC FITA VEDANTE ADAPTADOR 40 MM REGISTRO DE 20 LUVA 25 CANO PVC 25 MM CANO 40 MM CANO ABRAÇADEIRA COLA PVC LIXA PARA CANO PVC CANO PVC 32 MM REGISTRO DE 40. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
824,80
10/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 55237944.
824,80
14/06/2024
Pagamento de Empenho 2923/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
824,80
TOTAL
824,80
824,80
824,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
