3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADAPTADOR
4,00
4,00
1.00
FITA VEDANTE
10,00
10,00
10.00
LUVA
4,00
40,00
10.00
LUVA 25
2,00
20,00
10.00
LUVA 20
1,50
15,00
5.00
COLA PVC
16,00
80,00
4.00
REGISTRO 25 MM
12,00
48,00
3.00
REGISTRO DE 20
10,00
30,00
3.00
REGISTRO 32
15,00
45,00
7.00
BARRA CANO 32MM
15,71
110,00
8.00
EMENDA 20 MM
2,00
16,00
3.00
JOELHO
2,00
6,00
5.00
COLA PVC
16,00
80,00
2.00
LÂMINA SERRA
10,00
20,00
7.00
EMENDA 32 MM. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
3,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
ADAPTADOR FITA VEDANTE LUVA LUVA 25 LUVA 20 COLA PVC REGISTRO 25 MM REGISTRO DE 20 REGISTRO 32 BARRA CANO 32MM EMENDA 20 MM JOELHO COLA PVC LÂMINA SERRA EMENDA 32 MM. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
545,00
10/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 55247751.
545,00
14/06/2024
Pagamento de Empenho 2924/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
545,00
TOTAL
545,00
545,00
545,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
