| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2924 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADAPTADOR | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | FITA VEDANTE | 10,00 | 10,00 |
| 10.00 | LUVA | 4,00 | 40,00 |
| 10.00 | LUVA 25 | 2,00 | 20,00 |
| 10.00 | LUVA 20 | 1,50 | 15,00 |
| 5.00 | COLA PVC | 16,00 | 80,00 |
| 4.00 | REGISTRO 25 MM | 12,00 | 48,00 |
| 3.00 | REGISTRO DE 20 | 10,00 | 30,00 |
| 3.00 | REGISTRO 32 | 15,00 | 45,00 |
| 7.00 | BARRA CANO 32MM | 15,71 | 110,00 |
| 8.00 | EMENDA 20 MM | 2,00 | 16,00 |
| 3.00 | JOELHO | 2,00 | 6,00 |
| 5.00 | COLA PVC | 16,00 | 80,00 |
| 2.00 | LÂMINA SERRA | 10,00 | 20,00 |
| 7.00 | EMENDA 32 MM. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 3,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | ADAPTADOR FITA VEDANTE LUVA LUVA 25 LUVA 20 COLA PVC REGISTRO 25 MM REGISTRO DE 20 REGISTRO 32 BARRA CANO 32MM EMENDA 20 MM JOELHO COLA PVC LÂMINA SERRA EMENDA 32 MM. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 545,00 | ||
| 10/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 55247751. | 545,00 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Empenho 2924/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 545,00 | ||
| TOTAL | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
