| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2925 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMENDA | 3,00 | 12,00 |
| 1.50 | LIXA PARA CANO PVC | 18,00 | 27,00 |
| 1.00 | LUVA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CANO PVC 30MM | 55,00 | 55,00 |
| 4.00 | JOELHO 32 MM | 4,00 | 16,00 |
| 8.00 | CANO PVC 25 MM | 43,00 | 344,00 |
| 2.00 | REGISTRO 32 | 12,00 | 24,00 |
| 7.00 | REGISTRO 32 | 3,00 | 21,00 |
| 7.00 | REGISTRO 25 MM | 0,86 | 6,00 |
| 5.00 | COLA PVC | 16,00 | 80,00 |
| 1.00 | BARRA CANO 32MM | 55,00 | 55,00 |
| 2.00 | COLA PVC | 16,00 | 32,00 |
| 1.00 | LIXA PARA CANO PVC | 18,00 | 18,00 |
| 4.00 | LUVA 32 | 4,00 | 16,00 |
| 5.00 | LUVA 32. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 4,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | EMENDA LIXA PARA CANO PVC LUVA CANO PVC 30MM JOELHO 32 MM CANO PVC 25 MM REGISTRO 32 REGISTRO 32 REGISTRO 25 MM COLA PVC BARRA CANO 32MM COLA PVC LIXA PARA CANO PVC LUVA 32 LUVA 32. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 756,00 | ||
| 10/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 55248143. | 756,00 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Empenho 2925/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
