3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMENDA
3,00
12,00
1.50
LIXA PARA CANO PVC
18,00
27,00
1.00
LUVA
30,00
30,00
1.00
CANO PVC 30MM
55,00
55,00
4.00
JOELHO 32 MM
4,00
16,00
8.00
CANO PVC 25 MM
43,00
344,00
2.00
REGISTRO 32
12,00
24,00
7.00
REGISTRO 32
3,00
21,00
7.00
REGISTRO 25 MM
0,86
6,00
5.00
COLA PVC
16,00
80,00
1.00
BARRA CANO 32MM
55,00
55,00
2.00
COLA PVC
16,00
32,00
1.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
18,00
4.00
LUVA 32
4,00
16,00
5.00
LUVA 32. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
4,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
EMENDA LIXA PARA CANO PVC LUVA CANO PVC 30MM JOELHO 32 MM CANO PVC 25 MM REGISTRO 32 REGISTRO 32 REGISTRO 25 MM COLA PVC BARRA CANO 32MM COLA PVC LIXA PARA CANO PVC LUVA 32 LUVA 32. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.
756,00
10/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 55248143.
756,00
14/06/2024
Pagamento de Empenho 2925/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
756,00
TOTAL
756,00
756,00
756,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
