Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
BOTINA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEMAIS ITENS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. |
81,94 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1/323838. |
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81,94 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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0,99 |
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| 07/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2927/2024, 4404 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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0,98 |
| 07/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2927/2024, 4404 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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0,99 |
| 07/06/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 2927/2024 |
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-0,98 |
| 07/06/2024 |
AJUSTE NA RETENÇÃO |
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-0,99 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2927/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,95 |
| TOTAL |
81,94 |
81,94 |
81,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
