| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 2928 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOTAS DE BORRACHA CANO MÉDIO | 100,00 | 400,00 |
| 10.00 | BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO | 85,00 | 850,00 |
| 8.00 | MÁSCARA | 14,00 | 112,00 |
| 5.00 | LUVA | 8,00 | 40,00 |
| 10.00 | CORDA DE CARRETEL. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI PARA SERVIDORES USAREM DURANTE OS TRABALHOS EXTERNOS, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 6,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | BOTAS DE BORRACHA CANO MÉDIO BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO MÁSCARA LUVA CORDA DE CARRETEL. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI PARA SERVIDORES USAREM DURANTE OS TRABALHOS EXTERNOS, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. | 1.462,00 | ||
| 10/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/55191082. | 1.462,00 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 2928/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.462,00 | ||
| TOTAL | 1.462,00 | 1.462,00 | 1.462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
