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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2928	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BOTAS DE BORRACHA CANO MÉDIO	100,00	400,00
10.00	BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO	85,00	850,00
8.00	MÁSCARA	14,00	112,00
5.00	LUVA	8,00	40,00
10.00	CORDA DE CARRETEL. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI PARA SERVIDORES USAREM DURANTE OS TRABALHOS EXTERNOS, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.	6,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	BOTAS DE BORRACHA CANO MÉDIO BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO MÁSCARA LUVA CORDA DE CARRETEL. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI PARA SERVIDORES USAREM DURANTE OS TRABALHOS EXTERNOS, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024.	1.462,00
10/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/55191082.		1.462,00
24/06/2024	Pagamento de Empenho 2928/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.462,00
TOTAL		1.462,00	1.462,00	1.462,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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