| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 293 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | MAO-DE-OBRA/MANUTENÇÃO Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO GOL PLACA IYN 8989, GOL PLACA IZZ4F24 E GOL PLACAS JAG2C60 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | CONSERTO DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM MAO-DE-OBRA/MANUTENÇÃO Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO GOL PLACA IYN 8989, GOL PLACA IZZ4F24 E GOL PLACAS JAG2C60 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 155,00 | ||
| 16/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1135; 001/1140; 001/1136; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 155,00 | ||
| 16/01/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 293/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 3,10 | ||
| 06/02/2024 | Pagamento de Empenho 293/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 151,90 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/01/2024 | 3,10 | Lançada | |
| TOTAL | 3,10 |
