Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2932
Data de lançamento:
06/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
FITA HGT CX C/ 50 - FITA HGT CX C/ 50
21,69
3.253,50
500.00
SERINGA DE INSULINA - SERINGA DE INSULINA
Finalidade: REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA VERIFICAÇÃO DE HGT E APLICAÇÃO DE INSULINA
DE PACIENTES USUARIOS DO SITEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
0,29
144,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
FITA HGT CX C/ 50 - FITA HGT CX C/ 50 SERINGA DE INSULINA - SERINGA DE INSULINA
Finalidade: REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA VERIFICAÇÃO DE HGT E APLICAÇÃO DE INSULINA
DE PACIENTES USUARIOS DO SITEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
3.398,00
14/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/120620.
3.398,00
14/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2932/2024, 2890 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
40,77
20/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 2890
3.357,23
TOTAL
3.398,00
3.398,00
3.398,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
