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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL 03347429001

Dados do Empenho

Número do empenho:	2934	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM	95,00	95,00
1.00	LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS VAN MINIBUS PLACAS JBP0B32 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS VAN MINIBUS PLACAS JBP0B32 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	180,00
06/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/21; E/19; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.		180,00
06/06/2024	Pagamento de Empenho 2934/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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