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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2935	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO - MAZAROLLO	11,85	59,25
3.00	PANO DE LIMPEZA - PANO DE CHAO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	8,58	25,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO - MAZAROLLO PANO DE LIMPEZA - PANO DE CHAO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	84,99
14/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/053044142		84,99
21/05/2024	Pagamento de Empenho 2935/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			84,99
TOTAL		84,99	84,99	84,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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