| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 2935 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO - MAZAROLLO | 11,85 | 59,25 |
| 3.00 | PANO DE LIMPEZA - PANO DE CHAO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 8,58 | 25,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO - MAZAROLLO PANO DE LIMPEZA - PANO DE CHAO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 84,99 | ||
| 14/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/053044142 | 84,99 | ||
| 21/05/2024 | Pagamento de Empenho 2935/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 84,99 | ||
| TOTAL | 84,99 | 84,99 | 84,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
