| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2937 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA DO EIXO TRASEIRO | 55,00 | 220,00 |
| 2.00 | PARAFUSO DE RODA | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | CHAVE DE RODA | 65,00 | 65,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | COXIM DA CAIXA | 295,00 | 295,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | BIELETA DO ESTABILIZADOR | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | MACACO SANFONA | 260,00 | 260,00 |
| 2.00 | BUCHA DO ESTABILIZADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BUCHA, COXIM DA CAIXA, BIELETAS DO ESTABILIZADOR E MACACO SANFONA PARA USO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | BUCHA DO EIXO TRASEIRO PARAFUSO DE RODA CHAVE DE RODA BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA COXIM DA CAIXA BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA BIELETA DO ESTABILIZADOR MACACO SANFONA BUCHA DO ESTABILIZADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BUCHA, COXIM DA CAIXA, BIELETAS DO ESTABILIZADOR E MACACO SANFONA PARA USO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.330,00 | ||
| 14/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1382. | 1.330,00 | ||
| 21/05/2024 | Pagamento de Empenho 2937/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.330,00 | ||
| TOTAL | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
