Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2938
Data de lançamento:
06/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
29.00
PREGO 25 X 72
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PREGO PARA PRANCHA EM REPAROS NA PONTE DO VARAME DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS, DECRETO DE CALAMIDADE Nº 2305/2024 . SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
19,47
564,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
PREGO 25 X 72
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PREGO PARA PRANCHA EM REPAROS NA PONTE DO VARAME DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS, DECRETO DE CALAMIDADE Nº 2305/2024 . SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
564,63
06/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/323564.
564,63
06/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2938/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
6,78
16/05/2024
Pagamento de Empenho 2938/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
557,85
TOTAL
564,63
564,63
564,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
