Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2939
Data de lançamento:
06/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO OFICINA MÃO DE OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REPARO E MANUNTENÇÃO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
SERVIÇO OFICINA MÃO DE OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REPARO E MANUNTENÇÃO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
400,00
14/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1345.
400,00
14/05/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2939/2024, 12873 - JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
8,00
06/06/2024
Pagamento de Empenho 2939/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
392,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
