| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2939 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA MÃO DE OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE REPARO E MANUNTENÇÃO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | SERVIÇO OFICINA MÃO DE OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE REPARO E MANUNTENÇÃO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 400,00 | ||
| 14/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1345. | 400,00 | ||
| 14/05/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2939/2024, 12873 - JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 8,00 | ||
| 06/06/2024 | Pagamento de Empenho 2939/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 392,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 06/05/2024 | 8,00 | Lançada | |
| TOTAL | 8,00 |
