| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIO LUIZ SIGNOR DE SOUZA 01371926069 |
| Número do empenho: | 2940 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - SERVIÇO DE SOM DE RUA (4 HORAS) Finalidade: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇAO DE AÇOES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS. | 77,50 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - SERVIÇO DE SOM DE RUA (4 HORAS) Finalidade: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇAO DE AÇOES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS. | 310,00 | ||
| 14/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/5. | 310,00 | ||
| 21/05/2024 | Pagamento de Empenho 2940/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
