Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADALBERTO BAIRROS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2942 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A TUPANCIRETÂ/RS NO DIA 06/05/2024 PARA LEVAR A ENSILADEIRA PARA CONSERTO. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A TUPANCIRETÂ/RS NO DIA 06/05/2024 PARA LEVAR A ENSILADEIRA PARA CONSERTO. |
35,00 |
|
|
| 06/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº 2/269069. |
|
35,00 |
|
| 16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2942/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
