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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO LUIZ SIGNOR DE SOUZA 01371926069

Dados do Empenho
Número do empenho: 2946 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - CARRO SOM Finalidade: REF. SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE Á PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E DA ZIKA. SEC. MUN. DE SAUDE. 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - CARRO SOM Finalidade: REF. SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE Á PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E DA ZIKA. SEC. MUN. DE SAUDE. 750,00
14/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 6. 750,00
06/06/2024 Pagamento de Empenho 2946/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.