| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2952 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 05/2024 | 1.188,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 05/2024 | 1.188,35 | ||
| 06/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL MAIO/2024. | 1.188,35 | ||
| 14/06/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -329,14 | ||
| 14/06/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -329,14 | ||
| 02/07/2024 | Pagamento de Empenho 2952/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 859,21 | ||
| TOTAL | 859,21 | 859,21 | 859,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
