Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2952 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 05/2024 |
0,00 |
1.188,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 05/2024 |
1.188,35 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL MAIO/2024. |
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1.188,35 |
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| 14/06/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
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-329,14 |
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| 14/06/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-329,14 |
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| 02/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2952/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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859,21 |
| TOTAL |
859,21 |
859,21 |
859,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
