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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2956	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.	152,27	1.218,14
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. – UBS OPERARIA	76,13	609,07
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. – UBS CENTRO	152,27	1.218,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. – UBS OPERARIA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. – UBS CENTRO	3.045,35
11/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 2024277.		380,65
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,65
16/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/2024313.		380,65
22/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/2024313.			380,65
05/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024337.		380,65
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,65
06/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024357.		380,65
08/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024395.		380,65
15/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,65
15/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,65
18/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024437.		380,65
22/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,65
11/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024459.		380,65
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,65
TOTAL		3.045,35	2.664,55	2.664,55
SALDO A PAGAR				380,80