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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2956	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.	152,27	1.218,14
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. – UBS OPERARIA	76,13	609,07
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. – UBS CENTRO	152,27	1.218,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. – UBS OPERARIA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. – UBS CENTRO	3.045,35
TOTAL		3.045,35	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.045,35

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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