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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2959	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ EMPENHO	152,27	1.218,14
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ SALA SECRETARIO	152,27	1.218,14
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ TRIBUTOS	228,40	1.827,21
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ LICITAÇOES	261,03	2.088,25
5.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/TESOURARIA	163,14	815,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ SALA SECRETARIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ TRIBUTOS REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ LICITAÇOES REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/TESOURARIA	7.167,46
11/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 2024277.		957,09
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2959/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			957,09
16/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/2024313.		957,09
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2959/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			957,09
05/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024337.		957,08
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2959/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			957,08
06/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024357.		957,08
10/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/56695266.		3.339,12
17/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2959/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			957,08
23/09/2024	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-3.339,12
08/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024395.		957,08
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2959/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			957,08
18/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024437.		957,08
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2959/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			957,08
11/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024459.		957,08
18/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2959/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			957,08
TOTAL		7.167,46	6.699,58	6.699,58
SALDO A PAGAR				467,88