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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2963	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DEPARTAMENTO DE CULTURA.	163,14	1.631,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DEPARTAMENTO DE CULTURA.	1.631,44
07/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2024161; E/2024214.		300,00
22/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,00
11/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 2024277.		163,14
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
16/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/2024313.		163,14
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
06/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024337.		163,14
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
06/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024357.		163,14
17/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
08/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024395.		163,14
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
18/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024437.		163,14
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
11/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024459.		163,14
18/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
TOTAL		1.631,44	1.441,98	1.441,98
SALDO A PAGAR				189,46