Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2963 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
163,14 |
1.631,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1.631,44 |
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07/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2024161; E/2024214. |
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300,00 |
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22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
TOTAL |
1.631,44 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
1.331,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.