Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2965	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - GABINETE DA SEC.	163,14	1.305,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - GABINETE DA SEC.	1.305,15
11/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 2024277.		163,14
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
16/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/2024313.		163,14
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
06/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024337.		163,14
13/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
06/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024357.		619,94
06/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024357.		163,14
06/09/2024	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-619,94
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
08/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024395.		163,14
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
18/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024437.		163,14
22/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
11/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024459.		163,14
18/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
TOTAL		1.305,15	1.141,98	1.141,98
SALDO A PAGAR				163,17