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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2966 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS. 228,40 1.827,21
8.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS. 228,40 1.827,21
8.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS. 163,14 1.305,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS. 4.959,57
TOTAL 4.959,57 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.959,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.