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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2968	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CRAS.	114,20	913,61
8.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	163,14	1.305,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CRAS. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	2.218,76
11/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 2024277.		277,34
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			277,34
16/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/2024313.		277,34
22/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			277,34
06/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024337.		277,34
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			277,34
06/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024357.		277,34
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			277,34
08/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024395.		277,34
14/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024395.			277,34
18/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024437.		277,34
11/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024459.		277,34
12/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			277,34
19/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024459.			277,34
TOTAL		2.218,76	1.941,38	1.941,38
SALDO A PAGAR				277,38