Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2968 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CRAS. |
114,20 |
913,61 |
| 8.00 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
163,14 |
1.305,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CRAS. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
2.218,76 |
|
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 2024277. |
|
277,34 |
|
| TOTAL |
2.218,76 |
277,34 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.218,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
