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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 49.898.776 LEANDRO ALVINO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2969	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - / HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA Finalidade: REF. A DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - / HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA Finalidade: REF. A DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO.	680,00
14/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11.		680,00
TOTAL		680,00	680,00	0,00
SALDO A PAGAR				680,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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