Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2971
Data de lançamento:
07/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ELETRODO 046=6013 4,00
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA SER USADO NA PONTE BAIXA DO VARAME, CONSTRUIDA DEVIDO AOS DANOS DAS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2305/2024, SEC.MUN. DE INFR. E MEIO AMBIENTE.
31,51
157,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
ELETRODO 046=6013 4,00
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA SER USADO NA PONTE BAIXA DO VARAME, CONSTRUIDA DEVIDO AOS DANOS DAS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2305/2024, SEC.MUN. DE INFR. E MEIO AMBIENTE.
157,55
07/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/323712.
157,55
07/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2971/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
1,90
16/05/2024
Pagamento de Empenho 2971/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
155,65
TOTAL
157,55
157,55
157,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
