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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2977	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Secretaria Municipal de Administração – INSPETORIA VETERINARIA	152,27	1.218,14
8.00	Secretaria Municipal de Administração – SALA SECRETARIO	76,13	609,07
8.00	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento / RECEPÇAO	348,04	2.784,33
8.00	Procuradoria Jurídica	174,02	1.392,16
8.00	Secretaria Municipal de Administração – SETOR PESSOAL	174,02	1.392,16
8.00	Secretaria Municipal de Administração – SETOR DE ENGENHARIA. REEMPENHO DO Nº 2957/2024 PARA AJUSTE DE P.A-ANULAR Nº 89/2024.	652,58	5.220,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	Secretaria Municipal de Administração – INSPETORIA VETERINARIA Secretaria Municipal de Administração – SALA SECRETARIO Secretaria Municipal de Administração e Planejamento / RECEPÇAO Procuradoria Jurídica Secretaria Municipal de Administração – SETOR PESSOAL Secretaria Municipal de Administração – SETOR DE ENGENHARIA. REEMPENHO DO Nº 2957/2024 PARA AJUSTE DE P.A-ANULAR Nº 89/2024.	12.616,47
11/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 2024277.		1.577,04
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.577,04
16/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/2024313.		1.577,04
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.577,04
06/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024337.		1.577,04
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.577,04
06/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024357.		1.577,04
17/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.577,04
08/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024395.		1.577,04
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.577,04
18/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024437.		1.577,04
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.577,04
11/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024459.		1.577,04
18/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.577,04
TOTAL		12.616,47	11.039,28	11.039,28
SALDO A PAGAR				1.577,19