| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO CONTA POUPANçA |
| Número do empenho: | 2986 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO Finalidade: REF. DESPESA COM LAUDO DE VISTORIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO VAN TETO ALTO PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO Finalidade: REF. DESPESA COM LAUDO DE VISTORIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO VAN TETO ALTO PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 450,00 | ||
| 08/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/203. | 450,00 | ||
| 06/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2024 NESTOR PARIZOTTO conta poupança - 4772 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
