Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2987
Data de lançamento:
08/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CONDUTOR DE ADUBO SEMENTE
29,11
87,33
3.00
CONDUTOR DE ADUBO SEMENTE
34,17
102,51
3.00
CONDUTOR DE ADUBO SEMENTE
42,71
128,13
0.31
CORDA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E USO NA PLANTADEIRA IMASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
58,13
18,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
CONDUTOR DE ADUBO SEMENTE CONDUTOR DE ADUBO SEMENTE CONDUTOR DE ADUBO SEMENTE CORDA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E USO NA PLANTADEIRA IMASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
335,99
08/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1/323901.
335,99
08/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2987/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
4,03
21/05/2024
Pagamento de Empenho 2987/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
331,96
TOTAL
335,99
335,99
335,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
