3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO LUBRIFICANTE CORREIA MOTOSERRA 1 L
28,00
28,00
21.00
CORRENTE MOTOSSERA
3,79
79,59
5.00
PARAFUSO COM PORCA 5/16 X 3
1,20
6,00
13.00
PARAFUSO COM CHATA
0,20
2,60
5.00
ARRUELA LISA 1/2
0,60
3,00
2.00
DOBRADIÇA
2,50
5,00
5.00
PORCA SEXTAVADA 5/16
0,30
1,50
1.00
CADEADO
15,00
15,00
1.00
ABRAÇADEIRA 200 X 4,8
25,00
25,00
1.00
FECHADURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NA MOTOSERRA E DEMAIS MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5,50
5,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
OLEO LUBRIFICANTE CORREIA MOTOSERRA 1 L CORRENTE MOTOSSERA PARAFUSO COM PORCA 5/16 X 3 PARAFUSO COM CHATA ARRUELA LISA 1/2 DOBRADIÇA PORCA SEXTAVADA 5/16 CADEADO ABRAÇADEIRA 200 X 4,8 FECHADURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NA MOTOSERRA E DEMAIS MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
171,19
08/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/10584; 2/10583; 2/10585; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
171,19
16/05/2024
Pagamento de Empenho 2988/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
171,19
TOTAL
171,19
171,19
171,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
