| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 2988 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO LUBRIFICANTE CORREIA MOTOSERRA 1 L | 28,00 | 28,00 |
| 21.00 | CORRENTE MOTOSSERA | 3,79 | 79,59 |
| 5.00 | PARAFUSO COM PORCA 5/16 X 3 | 1,20 | 6,00 |
| 13.00 | PARAFUSO COM CHATA | 0,20 | 2,60 |
| 5.00 | ARRUELA LISA 1/2 | 0,60 | 3,00 |
| 2.00 | DOBRADIÇA | 2,50 | 5,00 |
| 5.00 | PORCA SEXTAVADA 5/16 | 0,30 | 1,50 |
| 1.00 | CADEADO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 200 X 4,8 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | FECHADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NA MOTOSERRA E DEMAIS MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 5,50 | 5,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | OLEO LUBRIFICANTE CORREIA MOTOSERRA 1 L CORRENTE MOTOSSERA PARAFUSO COM PORCA 5/16 X 3 PARAFUSO COM CHATA ARRUELA LISA 1/2 DOBRADIÇA PORCA SEXTAVADA 5/16 CADEADO ABRAÇADEIRA 200 X 4,8 FECHADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NA MOTOSERRA E DEMAIS MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 171,19 | ||
| 08/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/10584; 2/10583; 2/10585; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. | 171,19 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Empenho 2988/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 171,19 | ||
| TOTAL | 171,19 | 171,19 | 171,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
