Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2990
Data de lançamento:
08/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMENDA CORRENTE
2,62
2,62
1.36
CORRENTE MOTOSSERA
78,79
107,15
1.00
LIMA MOTOSERRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIMA, EMENDA E CORRENTE PARA MOTOSERRA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
6,82
6,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
EMENDA CORRENTE CORRENTE MOTOSSERA LIMA MOTOSERRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIMA, EMENDA E CORRENTE PARA MOTOSERRA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
116,59
08/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 323.950.
116,59
08/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2990/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
1,40
16/05/2024
Pagamento de Empenho 2990/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
115,19
TOTAL
116,59
116,59
116,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
