Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2996
Data de lançamento:
09/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PREGO 25 X 72
19,47
389,40
1.00
MARTELO CABO FIBRA 30MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SER USADO EM PONTE SOBRE O RIO JACUIZINHO ( PASSO POSSO REDONDO) NO RINCÃO DOS TOLEDOS QUE FOI LEVADA PELAS AGUAS. E DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2305/24.
71,23
71,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
PREGO 25 X 72 MARTELO CABO FIBRA 30MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SER USADO EM PONTE SOBRE O RIO JACUIZINHO ( PASSO POSSO REDONDO) NO RINCÃO DOS TOLEDOS QUE FOI LEVADA PELAS AGUAS. E DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2305/24.
460,63
09/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/324037.
460,63
09/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2996/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
5,52
21/05/2024
Pagamento de Empenho 2996/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
455,11
TOTAL
460,63
460,63
460,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
