Nome do Credor: INCAREL IND CONCR ARMADOS ERNESTINA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3001
Data de lançamento:
10/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TUBO DE CONCRETO 120 CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA BOEIRO NA ESTRADA PROXIMO DO ROMALDO DOS SANTOS NA LINHA SÃO JORGE- DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2305/2024. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.030,00
3.090,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
TUBO DE CONCRETO 120 CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA BOEIRO NA ESTRADA PROXIMO DO ROMALDO DOS SANTOS NA LINHA SÃO JORGE- DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2305/2024. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
3.090,00
14/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/6691.
3.090,00
22/05/2024
Pagamento de Empenho 3001/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.090,00
TOTAL
3.090,00
3.090,00
3.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
