3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MONTAGEM DE PNEU
50,00
50,00
1.00
LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6986
140,00
140,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU ONIBUS JAD8F86
45,00
45,00
1.00
CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS IPK 7749
50,00
50,00
1.00
LAVAGEM ONIBUS IVY 7904
170,00
170,00
1.00
LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6985
140,00
140,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985, IYS6986 E IPK 7749, ONIBUS RURAL PLACAS JAD8F86 E IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6986 MONTAGEM DE PNEU ONIBUS JAD8F86 CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS IPK 7749 LAVAGEM ONIBUS IVY 7904 LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6985 CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985, IYS6986 E IPK 7749, ONIBUS RURAL PLACAS JAD8F86 E IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
645,00
10/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/864; E/875; E/865; E/863; E/862; E/879; E/872; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
645,00
10/05/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3007/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
12,90
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3007/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
632,10
TOTAL
645,00
645,00
645,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
