| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ESCOPOLAMINA , BUTILBROMETO + DIPIRONA 4/500 MG - - ESCOPOLAMINA , BUTILBROMETO + DIPIRONA 4/500 MG - AMP 5 ML |
1,23 |
246,00 |
| 100.00 |
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ 10 ml |
8,09 |
809,00 |
| 50.00 |
PROMETAZINA 25 MG/ML IM AMPOLA 2 ML - PROMETAZINA 25 MG/ML IM AMPOLA 2 ML |
1,74 |
87,00 |
| 100.00 |
TENOXICAM 20MG EV/IM - TENOXICAM 20MG EV/IM |
6,00 |
600,00 |
| 50.00 |
ACIDOS GRAXOS ESSECIAIS + VIT A/E 100ML - ACIDOS GRAXOS ESSECIAIS + VIT A/E 100ML |
2,55 |
127,50 |
| 20.00 |
BECLOMETASONA 400 MCG/ML FLACONETE - BECLOMETASONA 400 MCG/ML FLACONETE |
6,16 |
123,26 |
| 10.00 |
SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE - SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE |
19,00 |
190,00 |
| 10.00 |
HIDRALAZINA 20 MG/ML - AMP 1 ML - HIDRALAZINA 20 MG/ML - AMP 1 ML |
5,69 |
56,90 |
| 100.00 |
LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR - FRASCO AMPOLA - LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR - FRASCO AMPOLA |
4,35 |
435,00 |
| 5.00 |
CLORETO DE SÓDIO 20 % AMPOLA 10 ML - CLORETO DE SÓDIO 20 % AMPOLA 10 ML |
0,34 |
1,70 |
| 10.00 |
MIDAZOLAM 1 MG/ML 5 ML - MIDAZOLAM 1 MG/ML 5 ML |
1,89 |
18,90 |
| 200.00 |
CEFTRIAXONA 500MG IM AMPOLA - CEFTRIAXONA 500MG IM AMPOLA |
7,40 |
1.480,00 |
| 5.00 |
FENTANILA 78,5 MCG/ML AMP - FENTANILA 78,5 MCG/ML AMP |
1,78 |
8,89 |
| 50.00 |
COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 G - COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 G
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PREGÃO 01/2024 CISA. |
9,90 |
495,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
ESCOPOLAMINA , BUTILBROMETO + DIPIRONA 4/500 MG - - ESCOPOLAMINA , BUTILBROMETO + DIPIRONA 4/500 MG - AMP 5 ML DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ 10 ml PROMETAZINA 25 MG/ML IM AMPOLA 2 ML - PROMETAZINA 25 MG/ML IM AMPOLA 2 ML TENOXICAM 20MG EV/IM - TENOXICAM 20MG EV/IM ACIDOS GRAXOS ESSECIAIS + VIT A/E 100ML - ACIDOS GRAXOS ESSECIAIS + VIT A/E 100ML BECLOMETASONA 400 MCG/ML FLACONETE - BECLOMETASONA 400 MCG/ML FLACONETE SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE - SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE HIDRALAZINA 20 MG/ML - AMP 1 ML - HIDRALAZINA 20 MG/ML - AMP 1 ML LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR - FRASCO AMPOLA - LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR - FRASCO AMPOLA CLORETO DE SÓDIO 20 % AMPOLA 10 ML - CLORETO DE SÓDIO 20 % AMPOLA 10 ML MIDAZOLAM 1 MG/ML 5 ML - MIDAZOLAM 1 MG/ML 5 ML CEFTRIAXONA 500MG IM AMPOLA - CEFTRIAXONA 500MG IM AMPOLA FENTANILA 78,5 MCG/ML AMP - FENTANILA 78,5 MCG/ML AMP COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 G - COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 G
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PREGÃO 01/2024 CISA. |
4.679,15 |
|
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/13708. |
|
2.324,84 |
|
| 29/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3013/2024, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
|
|
27,90 |
| 04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.296,94 |
| 14/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/13993. |
|
631,39 |
|
| 14/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3013/2024, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
|
|
7,58 |
| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
623,81 |
| 28/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
768,00 |
|
| 28/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3013/2024, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
|
|
9,22 |
| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
758,78 |
| 09/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/14815. |
|
18,90 |
|
| 09/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
0,23 |
|
| 09/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3013/2024, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
|
|
0,23 |
| 09/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3013/2024, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
|
|
0,23 |
| 09/07/2024 |
AJUSTE NA RETENSÃO |
|
-0,23 |
|
| 19/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
0,23 |
|
| 19/07/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 3013/2024 |
|
|
-0,23 |
| 19/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-0,23 |
|
| 22/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
18,67 |
| 21/11/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-936,02 |
|
|
| TOTAL |
3.743,13 |
3.743,13 |
3.743,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
