| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 3014 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEU | 30,00 | 120,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | BALANCEAMENTO Finalidade: REF. A SERVIÇO NOS VEÍCULOS VAN PLACAS JBP0B32, GOL PLACAS IYN8989 E JAG2C62 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM BALANCEAMENTO Finalidade: REF. A SERVIÇO NOS VEÍCULOS VAN PLACAS JBP0B32, GOL PLACAS IYN8989 E JAG2C62 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 260,00 | ||
| 04/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/876. | 260,00 | ||
| 04/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3014/2024, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 5,20 | ||
| 26/08/2024 | Pagamento de Empenho 3014/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 254,80 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 10/05/2024 | 5,20 | Lançada | |
| TOTAL | 5,20 |
