3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MONTAGEM DE PNEU
30,00
120,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
20,00
40,00
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
2.00
BALANCEAMENTO
Finalidade: REF. A SERVIÇO NOS VEÍCULOS VAN PLACAS JBP0B32, GOL PLACAS IYN8989 E JAG2C62 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM BALANCEAMENTO
Finalidade: REF. A SERVIÇO NOS VEÍCULOS VAN PLACAS JBP0B32, GOL PLACAS IYN8989 E JAG2C62 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
260,00
04/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/876.
260,00
04/06/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3014/2024, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
5,20
26/08/2024
Pagamento de Empenho 3014/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
254,80
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
