Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3016
Data de lançamento:
10/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
LUVA - P
22,50
112,50
5.00
LUVA - M
22,50
112,50
1.00
LUVA - G
22,50
22,50
30.00
MICROPORE 10CM X 10M - 100X10
8,90
267,00
3.00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24
110,00
330,00
300.00
SERINGA 10 CC - 10 ML
0,31
93,00
300.00
SERINGA 0,5 CC COM AGULHA 6 MM, PCT COM 10 SERINGA - 05ML
0,21
63,00
10.00
LUVA - CIRURGICA
1,79
17,90
15.00
SOLUÇÃO SALINA SF + GLICERINA FLEET ENEMA FRC 130 ML
12,80
192,00
30.00
COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500
22,10
663,00
4.00
ALGODÃO HIDRÓFILO ROLÃO
18,50
74,00
24.00
ATADURA ELASTICA 10 CM
1,39
33,36
1000.00
ELETRODO CARDIOLOGICO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
0,29
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
LUVA - P LUVA - M LUVA - G MICROPORE 10CM X 10M - 100X10 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 SERINGA 10 CC - 10 ML SERINGA 0,5 CC COM AGULHA 6 MM, PCT COM 10 SERINGA - 05ML LUVA - CIRURGICA SOLUÇÃO SALINA SF + GLICERINA FLEET ENEMA FRC 130 ML COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 ALGODÃO HIDRÓFILO ROLÃO ATADURA ELASTICA 10 CM ELETRODO CARDIOLOGICO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
2.270,76
14/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 30112.
2.270,76
06/06/2024
Pagamento de Empenho 3016/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.270,76
TOTAL
2.270,76
2.270,76
2.270,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
