| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3016 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LUVA - P | 22,50 | 112,50 |
| 5.00 | LUVA - M | 22,50 | 112,50 |
| 1.00 | LUVA - G | 22,50 | 22,50 |
| 30.00 | MICROPORE 10CM X 10M - 100X10 | 8,90 | 267,00 |
| 3.00 | CATETER INTRAVENOSO Nº 24 | 110,00 | 330,00 |
| 300.00 | SERINGA 10 CC - 10 ML | 0,31 | 93,00 |
| 300.00 | SERINGA 0,5 CC COM AGULHA 6 MM, PCT COM 10 SERINGA - 05ML | 0,21 | 63,00 |
| 10.00 | LUVA - CIRURGICA | 1,79 | 17,90 |
| 15.00 | SOLUÇÃO SALINA SF + GLICERINA FLEET ENEMA FRC 130 ML | 12,80 | 192,00 |
| 30.00 | COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 | 22,10 | 663,00 |
| 4.00 | ALGODÃO HIDRÓFILO ROLÃO | 18,50 | 74,00 |
| 24.00 | ATADURA ELASTICA 10 CM | 1,39 | 33,36 |
| 1000.00 | ELETRODO CARDIOLOGICO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 0,29 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | LUVA - P LUVA - M LUVA - G MICROPORE 10CM X 10M - 100X10 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 SERINGA 10 CC - 10 ML SERINGA 0,5 CC COM AGULHA 6 MM, PCT COM 10 SERINGA - 05ML LUVA - CIRURGICA SOLUÇÃO SALINA SF + GLICERINA FLEET ENEMA FRC 130 ML COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 ALGODÃO HIDRÓFILO ROLÃO ATADURA ELASTICA 10 CM ELETRODO CARDIOLOGICO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 2.270,76 | ||
| 14/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 30112. | 2.270,76 | ||
| 06/06/2024 | Pagamento de Empenho 3016/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.270,76 | ||
| TOTAL | 2.270,76 | 2.270,76 | 2.270,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
