| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3017 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMACIANTE DE ROUPAS. DIVERSOS AROMAS. SOLUVÉL EM ÁGUA. BASE NEUTRA. EMBALAGEM DE 05 LITROS. | 16,19 | 32,38 |
| 1.00 | AMACIANTE DE ROUPAS. DIVERSOS AROMAS. SOLUVÉL EM ÁGUA. BASE NEUTRA. EMBALAGEM DE 05 LITROS. | 16,79 | 16,79 |
| 1.00 | ALVEJANTE - SEM CLORO 2LT | 11,79 | 11,79 |
| 2.00 | SABAO EM PO | 32,49 | 64,98 |
| 3.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 4,99 | 14,97 |
| 4.00 | BOLSA - DE ALGODÃO CRUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO INTERNO NA UBS DO MUNICÍPIO. | 7,49 | 29,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | AMACIANTE DE ROUPAS. DIVERSOS AROMAS. SOLUVÉL EM ÁGUA. BASE NEUTRA. EMBALAGEM DE 05 LITROS. AMACIANTE DE ROUPAS. DIVERSOS AROMAS. SOLUVÉL EM ÁGUA. BASE NEUTRA. EMBALAGEM DE 05 LITROS. ALVEJANTE - SEM CLORO 2LT SABAO EM PO COPO DESCARTÁVEIS BOLSA - DE ALGODÃO CRUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO INTERNO NA UBS DO MUNICÍPIO. | 170,87 | ||
| 10/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10970. | 170,87 | ||
| 10/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3017/2024, SUPER MORESCO LTDA | 2,05 | ||
| 06/06/2024 | Pagamento de Empenho 3017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 168,82 | ||
| TOTAL | 170,87 | 170,87 | 170,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/05/2024 | 2,05 | Lançada | |
| TOTAL | 2,05 |
