3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMACIANTE DE ROUPAS. DIVERSOS AROMAS. SOLUVÉL EM ÁGUA. BASE NEUTRA. EMBALAGEM DE 05 LITROS.
16,19
32,38
1.00
AMACIANTE DE ROUPAS. DIVERSOS AROMAS. SOLUVÉL EM ÁGUA. BASE NEUTRA. EMBALAGEM DE 05 LITROS.
16,79
16,79
1.00
ALVEJANTE - SEM CLORO 2LT
11,79
11,79
2.00
SABAO EM PO
32,49
64,98
3.00
COPO DESCARTÁVEIS
4,99
14,97
4.00
BOLSA - DE ALGODÃO CRUA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO INTERNO NA UBS DO MUNICÍPIO.
7,49
29,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
AMACIANTE DE ROUPAS. DIVERSOS AROMAS. SOLUVÉL EM ÁGUA. BASE NEUTRA. EMBALAGEM DE 05 LITROS. AMACIANTE DE ROUPAS. DIVERSOS AROMAS. SOLUVÉL EM ÁGUA. BASE NEUTRA. EMBALAGEM DE 05 LITROS. ALVEJANTE - SEM CLORO 2LT SABAO EM PO COPO DESCARTÁVEIS BOLSA - DE ALGODÃO CRUA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO INTERNO NA UBS DO MUNICÍPIO.
170,87
10/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10970.
170,87
10/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3017/2024, SUPER MORESCO LTDA
2,05
06/06/2024
Pagamento de Empenho 3017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
168,82
TOTAL
170,87
170,87
170,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
