Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
REF pagto ferias mês 01/2024 |
2.090,90 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS JANEIRO/2024. |
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2.090,90 |
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| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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18,96 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO SERVIDORES MUN., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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49,17 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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196,93 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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446,70 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 302/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.379,14 |
| TOTAL |
2.090,90 |
2.090,90 |
2.090,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
