| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLEBER ALEXANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3027 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 10/05/2024 PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DAS CESTAS BASICAS FORNECIDAS PELA DEFESA CVIL. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 10/05/2024 PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DAS CESTAS BASICAS FORNECIDAS PELA DEFESA CVIL. | 35,00 | ||
| 10/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 490. | 35,00 | ||
| 21/05/2024 | Pagamento de Empenho 3027/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
