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Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATAN LAVALL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3028	Data de lançamento:	10/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 10/05/2024 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CARREGAMENTO DAS CESTAS BASICAS FORNECIDAS PELA DEFESA CVIL.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2024	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 10/05/2024 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CARREGAMENTO DAS CESTAS BASICAS FORNECIDAS PELA DEFESA CVIL.	35,00
10/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 488.		35,00
21/05/2024	Pagamento de Empenho 3028/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00