Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO WERNER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3029 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 10/05/2024 PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DAS CESTAS BASICAS FORNECIDAS PELA DEFESA CVIL. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 10/05/2024 PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DAS CESTAS BASICAS FORNECIDAS PELA DEFESA CVIL. |
35,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 489. |
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35,00 |
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| 21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3029/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
