| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 3033 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS HOSPITALARES.REF. SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 5.612,50 | 5.612,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | DESPESAS HOSPITALARES.REF. SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 5.612,50 | ||
| 05/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/202428847. | 5.612,50 | ||
| 05/06/2024 | EMPENHO A VALOR MAIOR. | -48,00 | ||
| 05/06/2024 | EMPENHO A VALOR MAIOR | -48,00 | ||
| 18/06/2024 | Pagamento de Empenho 3033/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.564,50 | ||
| TOTAL | 5.564,50 | 5.564,50 | 5.564,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
