3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO DE VELA
228,00
228,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
525,00
1.050,00
1.00
VELA DE IGNIÇÃO
37,00
37,00
2.00
KIT AMORTECEDOR
273,00
546,00
1.00
BOBINA DE IGNIÇÃO
352,00
352,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADORA
67,00
134,00
1.00
FILTRO DO AR CONDICIONADO
59,00
59,00
1.00
SAPATA DE FREIO
271,00
271,00
1.00
FILTRO DO AR CONDICIONADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA DOBLO PLACAS ISI 0763 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
53,00
53,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
CABO DE VELA AMORTECEDOR DIANTEIRO VELA DE IGNIÇÃO KIT AMORTECEDOR BOBINA DE IGNIÇÃO BUCHA ESTABILIZADORA FILTRO DO AR CONDICIONADO SAPATA DE FREIO FILTRO DO AR CONDICIONADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA DOBLO PLACAS ISI 0763 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.730,00
13/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/128; 1/129.
2.730,00
03/06/2024
Pagamento de Empenho 3035/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.730,00
TOTAL
2.730,00
2.730,00
2.730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
