Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3038
Data de lançamento:
13/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA DE AR
55,00
55,00
1.00
DIAFRAGMA DE FREIO (CUICA)
55,00
55,00
2.00
RETENTOR DA RODA TRASEIRA
85,00
170,00
1.00
NIPEL DE AR
13,00
13,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE
310,00
310,00
1.00
INSERTO USINADO
12,00
12,00
2.00
GRAXA CUBO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
MANGUEIRA DE AR DIAFRAGMA DE FREIO (CUICA) RETENTOR DA RODA TRASEIRA NIPEL DE AR ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE INSERTO USINADO GRAXA CUBO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
665,00
13/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/1386.
665,00
03/06/2024
Pagamento de Empenho 3038/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
665,00
TOTAL
665,00
665,00
665,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
