Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNERARIA UNIAO SOLIDARIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3044 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
URNA FUNERARIA
Finalidade: REF. ASSISTENCIA FUNERAL DA USUÁRIA DA SSISTENCIA SOCIAL IRMA INACIA DA SILVA OCORRIDO DIA 11 SABADO DE MANHÃ. |
3.300,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
URNA FUNERARIA
Finalidade: REF. ASSISTENCIA FUNERAL DA USUÁRIA DA SSISTENCIA SOCIAL IRMA INACIA DA SILVA OCORRIDO DIA 11 SABADO DE MANHÃ. |
3.300,00 |
|
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| 13/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/90. |
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3.300,00 |
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| 03/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3044/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.300,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
